SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A422003
|
Číslo v CRZ*: |
A422003 |
|
Predmet: |
Laserové multifunkčné tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ITSK, s. r. o., Zelená 29, 949 05 Nitra, IČO: 36556050 |
|
Hodnota faktúry: |
1 603,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
