SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: 419102
|
Číslo v CRZ*: |
419102 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Zámočnícky a vodárenský materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAPOX, s. r. o., Partizánska 30, 055 01 Margecany, IČO: 36600971, Miroslav Zvirinský |
|
Hodnota faktúry: |
1 176,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
