SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: 419102
Číslo v CRZ*: |
419102 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Zámočnícky a vodárenský materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAPOX, s. r. o., Partizánska 30, 055 01 Margecany, IČO: 36600971, Miroslav Zvirinský |
Hodnota faktúry: |
1 176,32 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
07.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12