SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS621134
Číslo v CRZ*: |
BS621134 |
Predmet: |
Náklady na stravu za 06/2021 pre žiakov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Potraviny Koliba, Ľubomír Kendra, Richnava 375, 053 51 Richnava, IČO: 44087870 |
Hodnota faktúry: |
156,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
12.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12