SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A421019
|
Číslo v CRZ*: |
A421019 |
|
Predmet: |
Ozvučenie telocvične |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Muziker, a. s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, IČO: 35840773 |
|
Hodnota faktúry: |
1 755,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
