SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: 619226
Číslo v CRZ*: |
619226 |
Predmet: |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov a ručného náradia. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340, RNDr. Jaroslav Jurík |
Hodnota faktúry: |
296,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
25.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12