SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS621019
Číslo v CRZ*: |
BS621019 |
Predmet: |
Internet za 01/2021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
29,32 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.02.2021 |
Dátum zverejnenia: |
09.02.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12