SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS621011
|
Číslo v CRZ*: |
BS621011 |
|
Predmet: |
Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2020 na EP v Richnave - preplatok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
287,34 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
