SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: BS620220

*Číslo v CRZ:**	BS620220
Predmet:	Prezutie gúm a vyváženie kolies na os. mot. vozidle GL 524 AR a GL 148 AL
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pneuservis - ĽUBO, Ľubomír Ďorko, Nemocničná 1791/48, 056 01 Gelnica, IČO: 34602186
Hodnota faktúry:	35,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.11.2020
Dátum zverejnenia:	27.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12