SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A420068
|
Číslo v CRZ*: |
A420068 |
|
Predmet: |
Germicidný žiarič |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NEXA, s. r. o., Sasinkova 9, P.O.BOX E15, 921 41 Piešťany, IČO: 36239798 |
|
Hodnota faktúry: |
568,79 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
