SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A420033
Číslo v CRZ*: |
A420033 |
Predmet: |
Farby a materiál na údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aurora Dea, s. r. o., Hlavná 89, 056 01 Gelnica, IČO: 36569976 |
Hodnota faktúry: |
83,59 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.07.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12