SOŠ Prakovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
BS624104 | Strava žiaci za 05/2024 | podrobnejšie informácie | 241,80 € | 10.06.2024 |
BS624101 | EL. energia za 05/2024, č. 282 | podrobnejšie informácie | 397,91 € | 08.06.2024 |
BS624102 | El. energia za 05/2024, č. 289 | podrobnejšie informácie | 298,85 € | 08.06.2024 |
BS624103 | EL. energia za 05/2024 na EP v Nálepkove | podrobnejšie informácie | 114,24 € | 08.06.2024 |
A424035 | Športový materiál - uč. p. kriketové loptičky | podrobnejšie informácie | 59,00 € | 07.06.2024 |
BS624098 | Telefónne poplatky za 05/2024 - PL. | podrobnejšie informácie | 21,02 € | 06.06.2024 |
BS624099 | Telefónne poplatky za 05/2024 - ML. | podrobnejšie informácie | 59,04 € | 06.06.2024 |
BS624100 | Internet za 05/2024 | podrobnejšie informácie | 29,32 € | 06.06.2024 |
BS624107 | Zemný plyn za 06/2024 na EP v Richnave | podrobnejšie informácie | 821,00 € | 04.06.2024 |
A424034 | Zdravotnícky materiál | podrobnejšie informácie | 46,88 € | 04.06.2024 |
A424033 | PHM za 05/2024 | podrobnejšie informácie | 162,44 € | 04.06.2024 |
BS624109 | Prenájom nebytových priestorov za 06/2024 na EP v Nálepkove | podrobnejšie informácie | 171,50 € | 03.06.2024 |
BS624110 | Prenájom nebytových priestorov za 06/2024 na EP v Richnave | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 03.06.2024 |
BS624111 | Energetická služba za 06/2024, č. 282 | podrobnejšie informácie | 4 382,75 € | 03.06.2024 |
BS624112 | Energetická služba za 06/2024, č. 289 | podrobnejšie informácie | 787,74 € | 03.06.2024 |
Bs624108 | Výkon zodpovednej osoby-ochrana os.údajov za 06/2024 | podrobnejšie informácie | 37,20 € | 01.06.2024 |
BS624113 | Internet za 06/2024 | podrobnejšie informácie | 13,24 € | 01.06.2024 |
BS624106 | El. energia za 06/2024 na EP v Richnave | podrobnejšie informácie | 105,00 € | 01.06.2024 |
BS624096 | Energetická služba - vyúčtovanie za rok 2023, č. 282 - Nedoplatok | podrobnejšie informácie | 186 463,46 € | 31.05.2024 |
BS624097 | Energetická služba - vyúčtovanie za rok 2023, č. 289 - Nedoplatok | podrobnejšie informácie | 44 601,16 € | 31.05.2024 |
BS624095 | Vodné a stočné od 19. 04. - 20. 05. 2024, č. 282 | podrobnejšie informácie | 176,45 € | 29.05.2024 |
A424031 | Predlžovacie šnúry | podrobnejšie informácie | 27,60 € | 22.05.2024 |
A424032 | Pracovné odevy, obuv a OOP | podrobnejšie informácie | 285,00 € | 22.05.2024 |
BS624094 | Dezinsekcia budovy č. 289 | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 22.05.2024 |
A424030 | PHM karty | podrobnejšie informácie | 3,20 € | 17.05.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12