SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 50187 | Ostatný materiál | 162,06 | 29.05.2017 | Sklo-porcelán Poltár |
| 50188 | Tonery | 980,28 | 13.06.2017 | PaMaD s.r.o. |
| 50189 | Náklady na distibúciu a balné | 45,05 | 14.06.2017 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
| 50190 | Papier kancelársky | 141,00 | 20.06.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50191 | Kancelárský materiál | 110,20 | 20.06.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50195 | Ostatný materiál | 2635,20 | 27.07.2017 | KONIMPEX s.r.o. |
| 50202 | Ostatný materiál | 2280,96 | 27.07.2017 | Interiéry Riljak, s.r.o. |
| 50192 | Ostatný materiál | 110,40 | 03.08.2017 | B2B Partner s.r.o. |
| 50193 | Ostatný materiál | 291,72 | 09.08.2017 | Klaudia Múdra - KLER |
| 50194 | Ostatný materiál | 1060,65 | 22.08.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50196 | Čistiace potreby | 66,64 | 23.08.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50197 | Čistiace potreby | 79,95 | 25.08.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50198 | Čistiace potreby | 496,08 | 06.09.2017 | ILLE |
| 50200 | Poštovné a balné | 42,65 | 06.09.2017 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
| 50199 | Papier kancelársky | 141,00 | 08.09.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50205 | Ostatný materiál | 720,00 | 19.09.2017 | KONIMPEX s.r.o. |
| 50201 | Ostatný materiál | 1719,00 | 20.09.2017 | Martin Gall - MGF COMP |
| 50203 | Čistiace potreby | 207,78 | 27.09.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50207 | Dopravné | 64,62 | 28.09.2017 | Nakladatelství FORUM s.r.o. |
| 50204 | Čistiace potreby | 84,18 | 29.09.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50206 | Doprava | 366,23 | 02.10.2017 | Peter Štós E-eska |
| 50209 | Ostatný materiál | 901,44 | 08.10.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 50210 | Čistiace potreby | 90,98 | 09.10.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50211 | Čistiace potreby | 144,15 | 09.10.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50212 | Papier kancelársky | 141,00 | 09.10.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50214 | Ostatný materiál | 162,66 | 12.10.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 50208 | Ostatný materiál | 560,65 | 13.10.2017 | Ing. Vladimír Pichanič |
| 50213 | Kancelárský materiál | 241,20 | 20.10.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50215 | Ostatný materiál | 652,36 | 23.10.2017 | JAGA PLUS s.r.o. |
| 50227 | Čistiace potreby | 116,40 | 25.10.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23
