SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 50171 | Čistiace potreby | 13,25 | 18.05.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50179 | Čistiace potreby | 433,95 | 18.05.2017 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
| 50181 | Servis /oprava umývačky riadu | 183,60 | 16.05.2017 | EKO Servis SK s.r.o |
| 50174 | Čistiace potreby | 496,08 | 09.05.2017 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
| 50176 | Čistiace potreby | 89,45 | 09.05.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50177 | Čistiace potreby | 91,10 | 09.05.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50175 | Čistiace potreby | 33,26 | 06.05.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50173 | Čistiace potreby | 255,00 | 05.05.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50182 | Čistiace potreby | 123,97 | 05.05.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50178 | Ostatný materiál | 122,40 | 28.04.2017 | B2B Partner s.r.o. |
| 50170 | Ostatný materiál | 113,90 | 27.04.2017 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
| 50169 | Čistiace potreby | 166,92 | 25.04.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50167 | Čistiace potreby | 99,57 | 20.04.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
| 50168 | Poštovné a balné | 45,05 | 18.04.2017 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
| 50172 | Čistiace potreby | 463,30 | 18.04.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
| 50162 | Ostatný materiál | 214,40 | 05.04.2017 | PESMENPOL spol. s r.o. |
| 50163 | Papier kancelársky | 141,00 | 05.04.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50164 | Kancelárský materiál | 85,90 | 05.04.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50166 | Ostatný materiál | 5899,80 | 05.04.2017 | Gratex International,a.s. |
| 50165 | Ostatný materiál | 150,00 | 04.04.2017 | 4ME MEDIA s.r.o. |
| 50160 | Kancelárský materiál | 11,00 | 24.03.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50161 | Balné a distribúcia | 42,98 | 20.03.2017 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
| 50159 | Kancelárske potreby | 150,01 | 17.03.2017 | ŠEVT a.s. |
| 50158 | Kancelárský materiál | 51,35 | 13.03.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
| 50156 | Ostatný materiál | 261,00 | 03.03.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 50157 | Ostatný materiál | 305,00 | 03.03.2017 | MULTIPRINT s.r.o. |
| 50154 | Ostatný materiál | 360,00 | 27.02.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 50152 | Čistiace potreby | 116,40 | 24.02.2017 | EKO Servis SK s.r.o |
| 50153 | Ostatný materiál | 400,48 | 24.02.2017 | JAGA PLUS s.r.o. |
| 50155 | Ostatný materiál | 186,62 | 22.02.2017 | Linde Gas k.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23
