SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 50022 | Mat. na opravu a údr | 262,35 | 07.06.2016 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
| 50488 | Ostatný materiál | 597,30 | 24.07.2020 | KONIMPEX s.r.o. |
| 50489 | Ostatný materiál | 90,00 | 24.07.2020 | KONIMPEX s.r.o. |
| 50205 | Ostatný materiál | 720,00 | 19.09.2017 | KONIMPEX s.r.o. |
| 50195 | Ostatný materiál | 2635,20 | 27.07.2017 | KONIMPEX s.r.o. |
| 50525 | Čistiace potreby | 803,52 | 13.11.2020 | KORAKO plus, s.r.o. |
| 50503 | PracOodevy a pomôcky | 153,60 | 14.09.2020 | KORAKO plus, s.r.o. |
| 50504 | Čistiace potreby | 3144,83 | 14.09.2020 | KORAKO plus, s.r.o. |
| 50016 | Prenájom veľkokapacitného kontajnera | 84,00 | 23.05.2016 | KOSIT a.s |
| 50757 | Mat. na opravu a údr | 298,62 | 11.05.2023 | Koyš Milan - Vodár |
| 50710 | Mat. na opravu a údr | 266,44 | 24.10.2022 | Koyš Milan - Vodár |
| 50679 | Ostatný materiál | 21,05 | 30.08.2022 | Koyš Milan - Vodár |
| 50671 | Mat. na opravu a údr | 578,68 | 12.07.2022 | Koyš Milan - Vodár |
| 50579 | Tonery | 159,60 | 15.07.2021 | Kristián Petro - Polygra Plus |
| 50064 | Oprava multifunkčného zariad.XEROX | 123,60 | 08.07.2016 | Kristián Petro - Polygra Plus |
| 50051 | Doprava | 36,00 | 13.06.2016 | Kristián Petro - Polygra Plus |
| 50023 | Údržba kopírovacieho stroja Canon 2520i | 217,20 | 01.06.2016 | Kristián Petro - Polygra Plus |
| 50014 | Oprava tlačiarne HP LJ 1022- poško.fólia | 60,00 | 20.05.2016 | Kristián Petro - Polygra Plus |
| 50241 | Ostatný materiál | 700,00 | 14.12.2017 | KVANT, spol. s.r.o |
| 50482 | PracOodevy a pomôcky | 198,00 | 30.04.2020 | L.A.Team- Adamčík Ľuboš |
| 50386 | Mat. na opravu a údr | 263,63 | 10.06.2019 | L&S, s.r.o. |
| 50291 | Mat. na opravu a údr | 59,98 | 01.08.2018 | L&S, s.r.o. |
| 50290 | Ostatný materiál | 366,22 | 17.07.2018 | L&S, s.r.o. |
| 50114 | Ostatný materiál | 697,84 | 02.11.2016 | L&S, s.r.o. |
| 50042 | Mat. na opravu a údr | 252,73 | 23.06.2016 | L&S, s.r.o. |
| 50062 | Zmluvný paušál za obdobie apríl-jún 2016 | 560,20 | 04.07.2016 | Letecká vojenská nemocnica a.s. |
| 50060 | Oprava výťahu TOV 500 do chodu | 36,00 | 08.07.2016 | LIFTEX-Rusnačková V. |
| 50011 | Mazanie náklad. výťahu SGNV 5001 | 186,12 | 19.05.2016 | LIFTEX-Rusnačková V. |
| 50155 | Ostatný materiál | 186,62 | 22.02.2017 | Linde Gas k.s. |
| 50063 | Nájomné technický plyn a acetylen | 137,62 | 30.06.2016 | Linde Gas k.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23
