SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
ŠEVT a.s. kancelárske potreby,tlačivá 284,39 2025
ANTIK Telecom s.r.o. internet pre školy 3/2025 144,00 2025
Alza.sk s.r.o. AlzaPower Battery-nabíjačka 58,75 2025
PROLINK s.r.o. renovácia tonerov 78,72 2025
UEZ s.r.o. pranie prádla pre ŠI 296,06 2025
Datacomp, s.r.o. vidozvonček, myši PC 332,00 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 3/2025 1,44 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 3/2025 49,26 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 3/2025 9,70 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 3/2025 21,16 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 3/2025 66,49 2025
EKO Servis SK s.r.o servisné práce 601,47 2025
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 128,23 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4087,08 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 1106,64 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 120,84 2025
FIPEK s.r.o. Potraviny 1222,45 2025
osobnyudaj.sk, s.r.o. výkon zodpovednej osoby 4/2025 49,20 2025
Peter Gutta - Elektro revízia bleskozvodu, elektroinšt. ŠK 2153,44 2025
KOSIT a.s výkony služieb TZ 68,14 2025
KYBERŠIKANA s.r.o. služba v oblasti šikany a kyberšikany 4/25 67,65 2025
ŠIROTA GASTRO consulting SK s.r.o. zab.catering-sláv.obed 28.3.2025 2708,00 2025
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. energenická služba 11353,08 2025
Filip Šamaj činnosť technika BOZP a PO 4/2025 130,00 2025
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zemný plyn ŠK 338,00 2025
LUX Prešov, s.r.o. oprava vysávača Karcher 104,21 2025
LUX Prešov, s.r.o. oprava vysávača Karcher 47,11 2025
LUX Prešov, s.r.o. oprava vysávača Karcher 47,11 2025
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda a stočné 657,51 2025
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda a stočné 3100,87 2025
Nájdených 10 976 záznamov, zobrazujem 211 až 240.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34