SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Detská rekreácia s.r.o. služby za LVK 2.turnus 12393,00 2024
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. legislatíva pre školy 48,25 2024
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. personálne riadenie 2/2024 47,45 2024
Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske kreslo DIAZ čierne 66,00 2024
MUZIKER, a.s. mikrofón Shure MV7X 181,00 2024
Mário Drahoš hygienické a čistiace prostriedky ŠK 147,72 2024
Tamal s.r.o. pracovné odevy 177,00 2024
Mário Drahoš čistiace prostriedky 644,22 2024
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. hygienické potreby 627,46 2024
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 571,20 2024
Datacomp, s.r.o. servisné práce 25,00 2024
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete služby siete SANET 1-3/2024 150,00 2024
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 01/2024 preplatok -957,11 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 508,42 2024
Lunys, s.r.o. Potraviny 577,85 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 232,56 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 47,67 2024
FIPEK s.r.o. Potraviny 1138,60 2024
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 1591,22 2024
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. Oprava zárubne s výmenou dverí ŠI 1265,00 2024
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 98,19 2024
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 1/2024 38,40 2024
Tibor Varga TSV PAPIER Kreslo kancelárske, sáčky RU550x550 89,88 2024
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 121,50 2024
LIFTEX-Rusnačková V. odborná a medziobdobná prehliadka výťahov 312,96 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 49,68 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 281,51 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 41,40 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/2024 46,31 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/24 20,64 2024
Nájdených 9 886 záznamov, zobrazujem 181 až 210.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34