SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| JMKE s.r.o. | oprava palubovky v telocvični | 10833,55 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina | 10772,98 | 2022 |
| KONIMPEX s.r.o. | Interierove vybavenie SI | 10759,00 | 2015 |
| Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Š | 10679,38 | 2022 |
| Real Security, s.r.o. | montáž a rozšírenie EZS | 10559,64 | 2021 |
| Cestovná kancelária a umel.agentúra s.r.o. | LVK - Levočská dolina 14.1.-18.1.2019 | 10440,00 | 2019 |
| Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | hygienická maľba priestorov školskej jedálne | 10412,60 | 2021 |
| Richard Šrobár - Littera | učebnice SJ, AJ,fyzika a matematika | 10250,00 | 2024 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 1.1.-31.12.2018 | 10112,10 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 9/2023 | 9776,10 | 2023 |
| MARAV, s.r.o. | výmena 2 ks stúpacích kanalizačných potrubí | 9744,35 | 2023 |
| T.H.Group s.r.o. | oprava strechy školských dielní pri SOŠ IT | 9737,97 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 1/2024 | 9703,30 | 2024 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energ. služba - vyúčt. fa za 1.1-31.12.2017 | 9208,07 | 2018 |
| Ignis plus, n.o. | organizačné náklady Erasmus+ | 9120,00 | 2017 |
| Mgr. lveta Lukacova - AMOS | služby spojené s organizovaním LV | 9000,00 | 2017 |
| Mgr. lveta Lukacova - AMOS | lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz | 8850,00 | 2017 |
| Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | hygienická maľba v ŠK | 8626,82 | 2023 |
| eTechnology s.r.o. | školenie Digitálna príprava na vyuč.hodinu | 8415,00 | 2015 |
| EDUNET EUROPE n.o. | organizačné náklady projektu Erasmus+ | 8400,00 | 2022 |
| Mgr. lveta Lukacova - AMOS | lyžiarsky výcvik | 8100,00 | 2018 |
| Mgr. lveta Lukacova - AMOS | Sluzby suv.s lyz.vycvikom | 7950,00 | 2016 |
| Elektroservis VV s.r.o. | elektrický kovenktomat | 7772,00 | 2016 |
| Detská rekreácia s.r.o. | LVK 30.1.-3.2.2023 strava,ubytovanie | 7760,00 | 2023 |
| UniKnihy.sk s.r.o. | odborná literatúra | 7699,99 | 2019 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 7660,00 | 2021 |
| EDUNET EUROPE n.o. | organizačné náklady proj.ERASMUS+ | 7540,00 | 2023 |
| Mgr. lveta Lukacova - AMOS | lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz | 7500,00 | 2016 |
| Richard Šrobár - Littera | učebnice | 7420,00 | 2021 |
| Mgr. lveta Lukacova - AMOS | služby spojené s organizovaním LVK | 7350,00 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
