SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 58,38 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 38,91 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 26,21 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 79,77 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 107,54 | 2022 |
Lunys, s.r.o. | potraviny | 254,87 | 2022 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 67,14 | 2022 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 207,17 | 2022 |
KORATEX a.s. | koberec E Blitz 195 4s AB | 865,46 | 2022 |
KORATEX a.s. | koberec E Blitz 95 4s AB | 294,53 | 2022 |
Marián Strelec-MAMAS | montáž koberca miestnosť 2 a 3 | 322,00 | 2022 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPa PO 7/22 | 130,00 | 2022 |
LIFTEX-Rusnačková V. | za odbornú a medziobdobnú prehliadku | 231,96 | 2022 |
KORATEX a.s. | koberec E Blitz 95 4s AB | 521,09 | 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 07/2022 | -2461,98 | 2022 |
ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 178,36 | 2022 |
AskoCert s.r.o. | školenie | 400,00 | 2022 |
UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 960,10 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 1,39 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 7/22 | 9,59 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 7/22 | 20,70 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 7/22 | 48,58 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 7/22 | 68,27 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 67,26 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 22,42 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 92,86 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 127,77 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 9,58 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 27,55 | 2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI | 77,88 | 2022 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34