SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
SIKO kúpeľne a.s. | materiál na opravu | 2450,00 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 14,36 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 351,78 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 198,39 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 30,82 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 226,26 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 43,34 | 2022 |
T.H.Group s.r.o. | obnoha podlahovej krytiny v učebniach | 17045,33 | 2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. | antik pre ŠI 8/22 | 77,88 | 2022 |
Linde Gas k.s. | nájomné technické plyny | 191,95 | 2022 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK 9/2022 | 32,00 | 2022 |
Lyreco CE, SE | Laminátor, laminovacia fólia | 108,00 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 43,09 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 450,51 | 2022 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 39,69 | 2022 |
Milan Veliký | potraviny | 132,00 | 2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | predplatné | 131,00 | 2022 |
Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 960,00 | 2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 9/2022 | 48,00 | 2022 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 176,94 | 2022 |
Lunys, s.r.o. | potraviny | 64,83 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 216,72 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 171,51 | 2022 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 8/22 | 130,00 | 2022 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | nákup OOPP pre upratovačku ŠI | 66,14 | 2022 |
KONIMPEX s.r.o. | pracovné stoly do učebne ateliér | 1672,80 | 2022 |
Datacomp, s.r.o. | sieťová kabeláž | 140,50 | 2022 |
Richard Šrobár - Littera | učebnice | 4576,00 | 2022 |
Koyš Milan - Vodár | materiál na opravu | 21,05 | 2022 |
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | zmluvná pokuta | 37,59 | 2022 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34