SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| SIKO kúpeľne a.s. | materiál na opravu | 2450,00 | 2022 |
| Webglobe, a.s. | poplatok za doménu ostrovskeho.sk WebhostingP | 86,14 | 2022 |
| SOZA | autorská odmena za licenciu | 96,00 | 2022 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 230,52 | 2022 |
| EURO MEDIA Košice s.r.o. | renovácia tonerov | 151,20 | 2022 |
| Tamal s.r.o. | pracovné OOPP | 13,20 | 2022 |
| UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 648,00 | 2022 |
| EKO Servis SK s.r.o | čistiace prostriedky | 117,60 | 2022 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 0,93 | 2022 |
| Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | personálne riadenie | 46,95 | 2022 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 33,52 | 2022 |
| ŠEVT a.s. | kancelársky papier | 228,48 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 14,36 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 351,78 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 198,39 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 30,82 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 226,26 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 43,34 | 2022 |
| T.H.Group s.r.o. | obnoha podlahovej krytiny v učebniach | 17045,33 | 2022 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | antik pre ŠI 8/22 | 77,88 | 2022 |
| Linde Gas k.s. | nájomné technické plyny | 191,95 | 2022 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK 9/2022 | 32,00 | 2022 |
| Lyreco CE, SE | Laminátor, laminovacia fólia | 108,00 | 2022 |
| FIPEK s.r.o. | potraviny | 176,94 | 2022 |
| Lunys, s.r.o. | potraviny | 64,83 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 216,72 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 171,51 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 43,09 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 450,51 | 2022 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 39,69 | 2022 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
