SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
KONTRAKT JMV s.r.o, čistenie kanalizácie 213,84 2023
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 19,20 2023
Tamal s.r.o. re upratovačky 893,00 2023
PROLINK s.r.o. toner 24,00 2023
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 103,20 2023
SOFTIP, a. s. Podpora AVP-HR 7-9/2023 520,68 2023
RIVI s.r.o materiál na opravu pre ŠI 253,42 2023
Nemocnica svätého Michala a.s. PZS paušál 4-6/23 533,59 2023
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina preplatok 06/2023 -1771,60 2023
EKO Servis SK s.r.o Ecolab-oplachovací prostriedok 64,80 2023
ŠEVT a.s. kancelárske potreby 208,22 2023
FIPEK s.r.o. Potraviny 8,64 2023
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 178,39 2023
Jozef Moňok JOKRIM Potraviny 75,67 2023
Jaroslav Frisch oprava motor.vozidla Citroen Jumpy 1156,40 2023
Jaroslav Frisch oprava mot.vozidla Renault Clio 350,00 2023
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 118,47 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 9,59 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 48,95 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 5,65 2023
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 6/23 28,80 2023
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 89,14 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 67,67 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 6/2023 20,64 2023
UEZ s.r.o. pranie pre ŠI 300,30 2023
CZAP Trans s.r.o. autobusová doprava 3.7.2023 1152,00 2023
VIS Slovensko s.r.o BalíčekNašaStrava MINI-SKLAD 22,80 2023
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. energetická služba 7/2023 11076,18 2023
Hotel Zelená Lagúna obed Slávnostný ped.rada 03.07.2023 2879,10 2023
EAD, s.r.o. zameranie,rozpočet a výkaz výmer ŠI 460,00 2023
Nájdených 10 970 záznamov, zobrazujem 1 861 až 1 890.[<<] 59,60,61,62,63,64,65,66 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34