SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 37,84 | 2022 |
PEGU s.r.o. | revízie bleskozvodov,osvetlenia rekl.bannera | 696,00 | 2022 |
Filip Šamaj | megafón na hlásenie požiarov | 287,28 | 2022 |
HEST CO spol. s r.o. | občerstvenie a prenájom 09.12.2022 Slávnostná | 2668,00 | 2022 |
EURO MEDIA Košice s.r.o. | tonery | 184,80 | 2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI 11/22 | 77,88 | 2022 |
KOSIT a.s | výkony služieb TZ | 66,48 | 2022 |
EURO MEDIA Košice s.r.o. | renovácia tonerov | 49,20 | 2022 |
Jaroslav Frisch | oprava motor.služ.vozidiel | 90,00 | 2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 11/2022 | 2518,69 | 2022 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 439,80 | 2022 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 749,83 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 291,06 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 36,72 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 168,48 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 168,48 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 163,25 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 295,09 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 76,68 | 2022 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 67,32 | 2022 |
UEZ s.r.o. | pranie ŠI | 513,75 | 2022 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 12/22 | 130,00 | 2022 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 89,14 | 2022 |
MIVASOFT, spol. s r.o. | Dobot Magician BASIC | 1486,80 | 2022 |
Progress Promotion Košice s.r.o. | Registračný poplatok PRO EDUCO | 276,00 | 2022 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 749,83 | 2022 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 736,63 | 2022 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 1256,05 | 2022 |
Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 60,19 | 2022 |
Abtex s.r.o. | OOPP údržba ŠI | 165,10 | 2022 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34