SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| EURO MEDIA Košice s.r.o. | tonery | 474,00 | 2022 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál k výpočtovej technike | 206,82 | 2022 |
| Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 497,84 | 2022 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 554,12 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 43,03 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 214,13 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 225,94 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potravinymliečne výrobky | 502,80 | 2022 |
| HEST CO spol. s r.o. | občerstvenie a prenájom 09.12.2022 Slávnostná | 2668,00 | 2022 |
| EURO MEDIA Košice s.r.o. | tonery | 184,80 | 2022 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI 11/22 | 77,88 | 2022 |
| KOSIT a.s | výkony služieb TZ | 66,48 | 2022 |
| EURO MEDIA Košice s.r.o. | renovácia tonerov | 49,20 | 2022 |
| Jaroslav Frisch | oprava motor.služ.vozidiel | 90,00 | 2022 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné 11/2022 | 2518,69 | 2022 |
| DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 439,80 | 2022 |
| DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 749,83 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 291,06 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 36,72 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 168,48 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 168,48 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 163,25 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 295,09 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 76,68 | 2022 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 67,32 | 2022 |
| DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 736,63 | 2022 |
| DASTIN s.r.o. | materiál na výuku | 1256,05 | 2022 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 60,19 | 2022 |
| UEZ s.r.o. | pranie ŠI | 513,75 | 2022 |
| Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 12/22 | 130,00 | 2022 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
