SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 337,90 2025
Webglobe, a.s. poplatok za doménu, Webhosting Plus 99,22 2025
RIVI s.r.o rebríky, materiál na opravu 367,70 2025
Klaudia Múdra - KLER prečalúnenie stoličiek 1152,76 2025
CB elektro s.r.o. materiál na zabezpečenie vstupu 29,40 2025
Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 95,13 2025
KONIMPEX s.r.o. PVC krytina 398,52 2025
Ing. Marcel Alexander stolový riad do ŠK 1551,20 2025
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. hygienické potreby 45,88 2025
Energetika Slovensko, a. s. elektrina 4/2025 5593,84 2025
Conrad Electronic káblová svorka 66,05 2025
TIPA spol.s.r.o. Skúšačka UNI-T UT18 D 160,60 2025
PEDRO TRADE, s.r.o. gombík mangľovací 24 59,50 2025
Lunys, s.r.o. potraviny 375,33 2025
MASO J+L, s.r.o. potraviny 643,24 2025
FIPEK s.r.o. potraviny 584,34 2025
Lacnepostreky s.r.o. postrek na burinu 120,65 2025
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 94,71 2025
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 29,52 2025
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 102,58 2025
Správa mestskej zelene v Košiciach ošetrenie drevín 137,13 2025
Roman Michálik dres súprava 575,00 2025
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej služby siete SANET 4-6/2025 150,00 2025
SPOJSTAV spol. s r.o. výmena telefónneho kábla 854,39 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 9,70 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 21,16 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 66,62 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 49,90 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 9,72 2025
Regál spol s r.o. palivový článok 2200,00 2025
Nájdených 10 976 záznamov, zobrazujem 121 až 150.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34