SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Jozef Moňok JOKRIM Potraviny 836,00 2023
FIPEK s.r.o. Potraviny 661,94 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2/23 45,18 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2/23 6,61 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2/23 9,59 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2/23 68,44 2023
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2/23 20,64 2023
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 37,84 2023
LIFTEX-Rusnačková V. Oprava výťahu SGNV 500 83,52 2023
LIFTEX-Rusnačková V. odborná prehliadka a mazanie výťahov 3 ks 137,70 2023
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 89,14 2023
EURO MEDIA Košice s.r.o. renovácia tonerov 32,40 2023
INMEDIA s.r.o. Potraviny 112,30 2023
INMEDIA s.r.o. Potraviny 104,40 2023
Milan Veliký Potraviny 275,00 2023
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 428,16 2023
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Legislatíva pre školy - ZD publikácia 86,00 2023
Datacomp, s.r.o. USB flash, reproduktory k PC 168,48 2023
VIS Slovensko s.r.o Balíček Naša Strava MINI-SKLAD 22,80 2023
KOSIT a.s likvidácia odpadu 706,92 2023
UEZ s.r.o. pranie prádla 240,27 2023
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. voda a stočné 31.1.-27.2.2023 2711,58 2023
ANTIK Telecom s.r.o. antik pre ŠI 77,88 2023
EURO MEDIA Košice s.r.o. tonery 460,80 2023
EURO MEDIA Košice s.r.o. tonery 944,40 2023
ŠEVT a.s. kancelárske potreby 221,24 2023
Východoslovenská energetika a.s. elektrina 2/2023 2543,13 2023
JAGA PLUS s.r.o. materiál na výuku 1320,68 2023
Filip Šamaj činnosť technika BOZPaPO 2/23 130,00 2023
Linde Gas k.s. nájomné ostat.techn.plyny 210,98 2023
Nájdených 10 130 záznamov, zobrazujem 1 351 až 1 380.[<<] 42,43,44,45,46,47,48,49 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34