SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 54,72 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 458,35 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 458,32 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 164,64 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 548,25 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 911,66 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 661,35 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 145,49 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 232,10 | 2023 |
| Asanarates s.r.o. | deratizácia | 144,00 | 2023 |
| ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | hygienické potreby | 628,57 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda a stočné dielne | 1291,37 | 2023 |
| EURO MEDIA Košice s.r.o. | renovácia tonerov | 94,80 | 2023 |
| PEGU s.r.o. | drobné opravy elektroinštalácie | 335,50 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál na výuku | 1016,15 | 2023 |
| Filip Šamaj | revízia hasiacich prístrojov | 381,60 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 82,08 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 98,34 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 31,91 | 2023 |
| Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 836,00 | 2023 |
| FIPEK s.r.o. | Potraviny | 661,94 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 112,30 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 104,40 | 2023 |
| Milan Veliký | Potraviny | 275,00 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 428,16 | 2023 |
| Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Legislatíva pre školy - ZD publikácia | 86,00 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | USB flash, reproduktory k PC | 168,48 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/23 | 45,18 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/23 | 6,61 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/23 | 9,59 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
