SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/23 | 47,15 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/23 | 0,83 | 2023 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 112,84 | 2023 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 3/23 | 28,80 | 2023 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce | 91,20 | 2023 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | paušál PZS 1-3/2023 | 536,40 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 79,78 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 31,32 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 515,70 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/23 | 20,64 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/23 | 67,98 | 2023 |
| Real Security, s.r.o. | servis a revízia zabezpečovacieho systému | 348,36 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 61,56 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 246,84 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 52,20 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 18,24 | 2023 |
| MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 597,69 | 2023 |
| CEELABS s.r.o. | školenie CCNA3 | 360,00 | 2023 |
| Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 89,14 | 2023 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | antik pre ŠI | 77,88 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/23 | 9,59 | 2023 |
| Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 166,80 | 2023 |
| Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 67,20 | 2023 |
| EDUNET EUROPE n.o. | organizačné náklady proj.ERASMUS+ | 7540,00 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 20,88 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 288,96 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 17,84 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 425,12 | 2023 |
| Milan Veliký | Potraviny | 275,00 | 2023 |
| FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1166,84 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
