SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
ANTIK Telecom s.r.o. | antik pre školy 4/23 | 77,88 | 2023 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 243,00 | 2023 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 89,14 | 2023 |
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetické služby 5/2023 | 11076,18 | 2023 |
Linde Gas k.s. | nájomné ost.tech.plyny | 218,14 | 2023 |
MIVASOFT, spol. s r.o. | Interiérové vybavenie učebne | 88623,60 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 466,19 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 489,71 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 34,56 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 286,44 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 650,89 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 62,64 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 436,09 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 368,16 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 305,68 | 2023 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 923,23 | 2023 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 607,95 | 2023 |
Milan Veliký | potraviny | 275,00 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 685,05 | 2023 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 988,00 | 2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Personálne riadenie 4/2023 | 49,20 | 2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 141,60 | 2023 |
Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 580,20 | 2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Legislatíva pre školy 4/2023 | 49,20 | 2023 |
Mário Drahoš | hygienické potreby | 57,00 | 2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 5/23 | 48,00 | 2023 |
KOSIT a.s | výkony služieb TZ | 66,48 | 2023 |
Ing. Vladimír Pichanič PICHO MUSIC | materiál na výuku | 251,98 | 2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kreslo kancelárske DIAZ čierne 4 ks | 360,00 | 2023 |
AJ Produkty a.s. Trnava | FLEXUS kancel.stôl 800x600 ks | 768,00 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34