SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
KONIMPEX s.r.o. PVC krytina 398,52 2025
Ing. Marcel Alexander stolový riad do ŠK 1551,20 2025
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. hygienické potreby 45,88 2025
Východoslovenská energetika a.s. elektrina 4/2025 5593,84 2025
Conrad Electronic káblová svorka 66,05 2025
TIPA spol.s.r.o. Skúšačka UNI-T UT18 D 160,60 2025
PEDRO TRADE, s.r.o. gombík mangľovací 24 59,50 2025
Lacnepostreky s.r.o. postrek na burinu 120,65 2025
Lunys, s.r.o. potraviny 375,33 2025
MASO J+L, s.r.o. potraviny 643,24 2025
FIPEK s.r.o. potraviny 584,34 2025
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 94,71 2025
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 29,52 2025
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 102,58 2025
Správa mestskej zelene v Košiciach ošetrenie drevín 137,13 2025
Roman Michálik dres súprava 575,00 2025
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej služby siete SANET 4-6/2025 150,00 2025
SPOJSTAV spol. s r.o. výmena telefónneho kábla 854,39 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 49,90 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 9,72 2025
Regál spol s r.o. palivový článok 2200,00 2025
SOFTIP, a. s. poskytnuté služby 553,50 2025
ANTIK Telecom s.r.o. internet pre školy 4/2025 144,00 2025
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. hygienické potreby 686,78 2025
INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 1078,35 2025
INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 804,58 2025
FIPEK s.r.o. potraviny 1099,73 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 9,70 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 21,16 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/2025 66,62 2025
Nájdených 10 939 záznamov, zobrazujem 91 až 120.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34