SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 252,99 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 91,54 | 2023 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 563,95 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 329,63 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 33,12 | 2023 |
Kantorka, n.o. | seminár | 135,00 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 52,99 | 2023 |
Milan Veliký | potraviny | 275,00 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 15,65 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 455,38 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 199,38 | 2023 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 634,44 | 2023 |
Milan Veliký | potraviny | 165,00 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 41,40 | 2023 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 839,38 | 2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | personálne riadenie 8/2023 | 49,20 | 2023 |
Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 974,68 | 2023 |
SOZA | autorská odmena za licenciu | 108,00 | 2023 |
Linde Gas k.s. | nájomné technické plyny 7-8/2023 | 221,71 | 2023 |
VIS Slovensko s.r.o | balíček NašaStrava MINI SKLAD | 22,80 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 52,99 | 2023 |
LIFTEX-Rusnačková V. | odborná prehliadka výťahov 3ks | 265,62 | 2023 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 8/2023 | 130,00 | 2023 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 8,64 | 2023 |
PROFI-KANAL s.r. o. | čistenie kanalizácie ŠI | 158,40 | 2023 |
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | hygienick potreby | 532,25 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 8/2023 | 20,64 | 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 08/2023 | -3211,40 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 8/2023 | 9,59 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby8/2023 | 67,06 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34