SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 236,88 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 738,59 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 7,70 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 78,55 | 2024 |
UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 303,60 | 2024 |
OHNÍK s.r.o. | revízia hasiacich prístrojov | 378,00 | 2024 |
Prusa Research a.s. | materiál na výuku | 137,36 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 160,36 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 287,50 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 45,48 | 2024 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 97,20 | 2024 |
INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 2/24 | 28,80 | 2024 |
Datacomp, s.r.o. | komponenty do PC | 155,70 | 2024 |
Zonepi s.r.o. | materiál na výuku | 184,96 | 2024 |
Servis JK s.r.o., registrovany socialny podnik | ubytovanie - Accommodation 19.3.-21.3.2024 | 109,30 | 2024 |
ECLIPSERA s.r.o. | materiál na výuku | 40,52 | 2024 |
Mário Drahoš | čistiace prostriedky | 874,12 | 2024 |
Datacomp, s.r.o. | drôtova myš čierna USB 20 ks | 78,96 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 665,90 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 82,80 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 781,73 | 2024 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny | 612,55 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 825,01 | 2024 |
Techfun s.r.o. | Korytnaška Smart car zostava 10ks | 579,00 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/2024 | 45,64 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/2024 | 69,26 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/2024 | 9,59 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/2024 | 20,64 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 2/2024 | 1,96 | 2024 |
Linde Gas k.s. | nájomné technické plyny | 231,84 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34