SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Tibor Varga TSV PAPIER | papier | 937,88 | 2025 |
Datacomp, s.r.o. | servisné práce | 55,01 | 2025 |
LIFTEX-Rusnačková V. | odborná a medziobdobná preh.výťahov | 237,51 | 2025 |
Web Retail s.r.o. | lampa s modulom VIVITEK | 258,08 | 2025 |
PORADCA, s.r.o. | PaM 2026 | 172,00 | 2025 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 918,78 | 2025 |
CIBEKA s.r.o. | pranie pre ŠI | 156,87 | 2025 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 6/2025 | 130,00 | 2025 |
Seminaria, s.r.o. | účastnícky poplatok | 16,63 | 2025 |
SOFTIP, a. s. | služby cez vzdialený prístup | 221,40 | 2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre školy 5/2025 | 144,00 | 2025 |
LIFTEX-Rusnačková V. | oprava výťahu TONV | 714,31 | 2025 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny | 755,90 | 2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 6/2025 | 49,20 | 2025 |
KOSIT a.s | výkony služieb TZ | 68,14 | 2025 |
Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce | 45,51 | 2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn 62025 | 55,00 | 2025 |
Seminaria, s.r.o. | účastnícky poplatok | 13,44 | 2025 |
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 62025 | 11353,08 | 2025 |
KYBERŠIKANA s.r.o. | služby v oblasti kyberšikany | 67,65 | 2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 3132,29 | 2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 797,78 | 2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 32,94 | 2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 342,80 | 2025 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1120,18 | 2025 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1485,19 | 2025 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny | 660,03 | 2025 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1054,19 | 2025 |
Autodoprava - JaD s.r.o. | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 688,80 | 2025 |
EDUTUS Slovensko s.r.o. | WRO 25 Team Ostrov Fa 250100 | 60,00 | 2025 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34