SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
INMEDIA s.r.o. Potraviny 90,14 2025
INMEDIA s.r.o. Potraviny 99,40 2025
INMEDIA s.r.o. Potraviny 554,61 2025
INMEDIA s.r.o. Potraviny 1149,95 2025
Lunys, s.r.o. Potraviny 307,91 2025
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Personálne riadenie 2/2025 49,50 2025
PROLINK s.r.o. toner 106,71 2025
Alza.sk s.r.o. Notebook Acer Aspire 5 Steel Gray - 7ks 6205,33 2025
KOSIT a.s výkony služiev TZ 68,14 2025
KOSIT a.s likvidácia odpadu 278,20 2025
PROLINK s.r.o. renovácia toneru 59,04 2025
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 137,76 2025
INMEDIA s.r.o. Potraviny 147,26 2025
FIPEK s.r.o. Potraviny 589,58 2025
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 515,96 2025
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Legislatíva pre školy - február 2025 49,50 2025
PROFI-KANAL s.r. o. čistenie kanalizácie 174,05 2025
Seminaria, s.r.o. seminár Poklanica vo verejnom sektore 117,10 2025
František Havrila FP Profil elektorinštalačné práce 625,00 2025
Datacomp, s.r.o. komponenty k aSc Dochádzka 82,50 2025
Datacomp, s.r.o. Acar F5 prepäťová ochrana 19ks 400,65 2025
Datacomp, s.r.o. PC komponenty 1372,53 2025
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 1/2025 preplatok -2282,26 2025
Nakladatelství FORUM s.r.o. seminár Školský poriadok 2025 220,17 2025
Lunys, s.r.o. Potraviny 270,41 2025
INMEDIA s.r.o. Potraviny 202,08 2025
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 159,45 2025
SGS Slovakia spol. s r.o. dohľadový audit ISO 9001:2015 738,00 2025
Detská rekreácia s.r.o. LVK 2.turnus 10.2.-14.2.2025 16284,00 2025
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete služby siete SANET 1-3/2025 150,00 2025
Nájdených 10 747 záznamov, zobrazujem 61 až 90.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34