SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 79,49 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 24,84 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 389,31 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 278,69 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 166,40 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 130,32 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 512,18 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 253,58 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 81,07 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 49,68 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 203,86 | 2023 |
Jozef Moňok JOKRIM | Potraviny | 617,51 | 2023 |
IPEKO Zvolen s.r.o. | školenie | 70,00 | 2023 |
INTA s.r.o. | odber kuchynskeho odpadu | 38,40 | 2023 |
Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 31,87 | 2023 |
Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce | 163,20 | 2023 |
Armik.sk | elastická páska na ruku 60 ks | 95,94 | 2023 |
PROLINK s.r.o. | tonery | 254,40 | 2023 |
UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 703,80 | 2023 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 111,42 | 2023 |
PROLINK s.r.o. | renovácia tonerov | 58,80 | 2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Personálne riadenienie 10/23 | 49,20 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 1,30 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 45,38 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 67,39 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 9,59 | 2023 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 10/2023 | 20,64 | 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 10/2023 | 6526,12 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 302,62 | 2023 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 519,43 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34