SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| KOMENSKY s.r.o. | služby Virtuálnej knižnice7/2018 | 16,56 | 2018 |
| TransData s.r.o. | prelepka,obal na ČK,ČK ISIC | 25,00 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6436891/892/844 | 118,61 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6436894/6431978 | 20,71 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6785711 | 11,39 | 2018 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | lekárske prehliadky | 97,86 | 2018 |
| CKM Združenie pre študentov,mládež | členské vybrané v6/2018 | 9,50 | 2018 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 8/2018 | 11719,79 | 2018 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 7/2018 | 9,60 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné za 29.6.-30.7.2018 | 1798,72 | 2018 |
| REMPO UNIVERS BB s.r.o. | sušiak na prádlo | 270,00 | 2018 |
| L&S, s.r.o. | materiál na opravu | 59,98 | 2018 |
| IT alarm, spol. s r.o. | dodanie a montáž EZS v rámci rekonštrukcie v | 3541,92 | 2018 |
| PaMaD s.r.o. | tonery | 76,80 | 2018 |
| B2B Partner s.r.o. | textilné rohože sivé | 172,80 | 2018 |
| EMI-Sabinov, s. r. o. | obliečky 140x200x90x70,plachta 90x200 | 800,00 | 2018 |
| Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO 7/2018 | 160,00 | 2018 |
| KONTRAKT JMV s.r.o, | čistenie kanalizácie ŠI | 196,22 | 2018 |
| IT alarm, spol. s r.o. | preventívna prehliadka EPS-štvrťročná | 229,63 | 2018 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | lekárske vyšetrenie 6/2018 | 28,21 | 2018 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | zmluvný paušál PZS 04-06/2018 | 560,20 | 2018 |
| SOFTIP, a. s. | podpora AVP 1.7.-31.12.2018 financ,riadenie | 233,28 | 2018 |
| SOFTIP, a. s. | podpora AVP 1.7.-30.9.2018 HR | 409,38 | 2018 |
| L&S, s.r.o. | materiál na opravu | 366,22 | 2018 |
| KOSIT a.s | prenájom VKK | 490,22 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 06/2018 | -497,07 | 2018 |
| Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | personálne riadenie júl 2018 | 31,05 | 2018 |
| ŠEVT a.s. | školské tlačivá | 163,25 | 2018 |
| Paulina Koverova | potraviny | 350,86 | 2018 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 72,10 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
