SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 96,37 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 43,12 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 40,66 | 2018 |
| Papier-Servis s.r.o. | kancelársky papier | 144,00 | 2018 |
| IT alarm, spol. s r.o. | mesačná kontrola EPS | 30,00 | 2018 |
| Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete | sl.počít.siete SANET 7-9/2018 | 150,00 | 2018 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 46,80 | 2018 |
| EK plast, s.r.o. | výmena PVC podl.krytiny v uč.017+stierkovanie | 1781,34 | 2018 |
| EK plast, s.r.o. | výmena PVC podl.krytiny v uč.106+stierkovanie | 1982,82 | 2018 |
| KdeJe Software s.r.o. | ročný poplatok za doménu,webhosting 9/18-9/19 | 71,59 | 2018 |
| EDUNET EUROPE n.o. | organizačné náklady | 4640,00 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 07/2018 | -1078,48 | 2018 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI 1.7.-31.1.2018 | 77,88 | 2018 |
| RG Fólie s.r.o. | dodávka a montáž okenné fólie | 1771,66 | 2018 |
| osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 08/2018 | 48,00 | 2018 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn 1.8.2018-31.8.2018 | 33,00 | 2018 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 13,20 | 2018 |
| EMI-Sabinov, s. r. o. | vankúš antial. paplon celoročný | 219,60 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.7.-26.8.2018 | 1,44 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.7.-26.8.2018 | 0,96 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.7.-26.8.2018 | 2,86 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.7.-26.8.2018 | 4,61 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.7.-26.8.2018 | 3,97 | 2018 |
| Orange Slovensko | služby Orange 27.7.-26.8.2018 | 9,59 | 2018 |
| KOMENSKY s.r.o. | služby Virtuálnej knižnice7/2018 | 16,56 | 2018 |
| TransData s.r.o. | prelepka,obal na ČK,ČK ISIC | 25,00 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6436891/892/844 | 118,61 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6436894/6431978 | 20,71 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6785711 | 11,39 | 2018 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | lekárske prehliadky | 97,86 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
