SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 414,00 | 2019 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZPaPO 1/19,2/19 | 320,00 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 106,87 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 328,71 | 2019 |
Milan Veliký | potraviny | 194,40 | 2019 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 691,75 | 2019 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 68,62 | 2019 |
INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu za 1/2019 | 38,40 | 2019 |
LIFTEX-Rusnačková V. | odborná, medziobdobná prehliadka výťahov 3ks | 202,44 | 2019 |
IT alarm, spol. s r.o. | mesačná prehliadka EPS | 30,00 | 2019 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | posypová soľ | 81,00 | 2019 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | OOPP-upratovačky | 700,44 | 2019 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 381,73 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 45,28 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 58,81 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 6,82 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 433,41 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 20,44 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 40,52 | 2019 |
PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 14,40 | 2019 |
Datacomp, s.r.o. | oprava notebook ASUS X55 1C uč.318 | 143,45 | 2019 |
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete | poskytnuté služby SANET 1-3-/2019 | 150,00 | 2019 |
MAST s.r.o. | lieky do lekárničky | 205,50 | 2019 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | OOPP pre udržbára | 174,18 | 2019 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 117,00 | 2019 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 65,70 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 38,64 | 2019 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 175,93 | 2019 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 197,10 | 2019 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. | oprava kamerového systému k autom.bráne | 115,68 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34