SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Orange Slovensko | služby Orange 27.3.-26.4.2019 | 16,66 | 2019 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.3.-26.4.2019 | 0,59 | 2019 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.3.-26.4.19 | 10,54 | 2019 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.3.-26.4.19 | 13,01 | 2019 |
TransData s.r.o. | obal, prelepka ISIC karty | 20,00 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/2019 | 126,29 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/2019 | 11,39 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/19 | 20,74 | 2019 |
UEZ s.r.o. | pranie prpádla ŠI | 126,49 | 2019 |
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 4/2019 | 11585,82 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 93,62 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 4,62 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 27,24 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 61,30 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 61,61 | 2019 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 88,74 | 2019 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 408,94 | 2019 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 441,02 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 143,50 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 207,34 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 489,77 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 532,67 | 2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 4/2019 | 48,00 | 2019 |
Letecká vojenská nemocnica a.s. | zmluvný paušál PZS 1-3/2019 | 560,20 | 2019 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží 3/19 | 71,86 | 2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI 3/2019 | 77,88 | 2019 |
KOMENSKY s.r.o. | odmena za služby VK 3/2019 | 16,56 | 2019 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 227,00 | 2019 |
PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 86,40 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 30,89 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34