SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 12/19 120,59 2019
UEZ s.r.o. pranie pre ŠI 128,02 2019
Datacomp, s.r.o. oprava - výmena LCD LED displej 360,00 2019
KOMENSKY s.r.o. odmena za poskytnutie VK 12/19 16,56 2019
ANTIK Telecom s.r.o. internet pre ŠI 77,88 2019
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 12/19 83,31 2019
Nemocnica svätého Michala a.s. zmluvný paušál PZS 10-12/019 569,48 2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 29.11.-30.12.2019 1892,24 2019
Labaš s.r.o. potraviny 238,36 2020
Labaš s.r.o. potraviny 1,85 2020
Labaš s.r.o. potraviny 20,80 2020
Labaš s.r.o. potraviny 20,44 2020
Labaš s.r.o. potraviny 34,32 2020
Labaš s.r.o. potraviny 58,74 2020
Labaš s.r.o. potraviny 73,89 2020
Ryba Kosice spol. s r.o. potraviny 307,44 2020
Ing. Vladimír Pichanič materiál na výuku 318,48 2019
Ing. Vladimír Pichanič materiál na výuku 529,80 2019
Datacomp, s.r.o. oprava Epson projektor 155,00 2019
JAGA PLUS s.r.o. materiá na výuku 167,21 2019
Datacomp, s.r.o. servisné práce 175,00 2019
Ing. Vladimír Pichanič materiál na výuku 450,53 2019
PA trade s.r.o. oprava ver.žalúzií 812,64 2019
ILLE hygienické potreby 541,63 2019
IT alarm, spol. s r.o. mesačná kontrola EPSaHSP 11/19 57,00 2019
IT alarm, spol. s r.o. mesačná kontrola EPSaHSP 12/19 57,00 2019
IT alarm, spol. s r.o. oprava zariadenia EPS 698,66 2019
Elektroservis VV s.r.o. krájač zeleniny CL 55 PP 4600,00 2019
Wolters Kluwer s.r.o. predplatné čas.Manažment školy+Portál Direkto 152,00 2019
ArtEdu spol. s r.o. seminár ŠJ 15,00 2019
Nájdených 10 982 záznamov, zobrazujem 4 951 až 4 980.[<<] 162,163,164,165,166,167,168,169 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34