SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 131,40 | 2019 |
| Milan Veliký | potraviny | 113,40 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 21,02 | 2019 |
| Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny | 35,34 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 40,39 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 84,67 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 49,10 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 238,08 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | tonery | 241,20 | 2019 |
| Papier-Servis s.r.o. | kancelárske potreby | 75,96 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | tonery | 225,60 | 2019 |
| TransData s.r.o. | prelepka obal na ŠK | 18,00 | 2019 |
| UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 94,49 | 2019 |
| Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZPaPO 5/19 | 160,00 | 2019 |
| KOMENSKY s.r.o. | odmena za poskytnutie VK | 16,56 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 37,00 | 2019 |
| ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. | hygienické potreby dopl.k fa 19012131 | 5,24 | 2019 |
| Paulina Koverova | potraviny | 582,08 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 131,40 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 18,06 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 22,00 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 40,18 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 27,24 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 40,66 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 41,58 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 312,14 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 293,55 | 2019 |
| L&S, s.r.o. | materiál na opravu | 263,63 | 2019 |
| Orange Slovensko | služby Orange 5/19 | 0,96 | 2019 |
| Orange Slovensko | služby Orange 5/19 | 0,48 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
