SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| RVC Košice | odborná literatúra 2ks | 66,00 | 2020 |
| Nemocnica svätého Michala a.s. | PZS - paušál 4-6/2020 | 547,42 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 06/2020 | -89,50 | 2020 |
| KOMENSKY s.r.o. | odmena za poskytnutie VK | 16,56 | 2020 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobilné služby ŠI 0910375243 | 7,90 | 2020 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobilné služby 6/20 | 72,50 | 2020 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekom.služby 6/20 | 112,26 | 2020 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekom.služby 6/20 | 9,59 | 2020 |
| Slovak Telekom, a.s. | telek.služby 6/20 | 20,69 | 2020 |
| Linde Gas k.s. | nájomné tech.plyny | 155,18 | 2020 |
| Filip Šamaj | revízia hydrantov | 93,00 | 2020 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energet.služba 1.7.-31.7.20 | 11076,18 | 2020 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu za 3/20 | 19,20 | 2020 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 5/20 | 28,80 | 2020 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 24,00 | 2020 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI 1.6.-30.6.20 | 77,88 | 2020 |
| Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 6/20 | 130,00 | 2020 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 6/20 | 1269,73 | 2020 |
| JIS-SK s.r.o. | aktualizácia programu SW Sklad pre ŠK | 222,00 | 2020 |
| Filip Šamaj | kontrola požiarnych dverí | 200,00 | 2020 |
| Ing. Emil Popovic | aktualizácia rozpočtu - opava strechy ŠI | 30,00 | 2020 |
| Ing. Emil Popovic | vypracovanie rozpočtu-Oprava vonk.schod. aula | 110,00 | 2020 |
| Ing. Emil Popovic | vyprac.rozpočtu-oprava strechy školské dielne | 250,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2020 |
| osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 7/20 | 48,00 | 2020 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | vyúčtovacia FA za 1.1.-31.12.2019 energ.služb | 22185,15 | 2020 |
| EUROBAU s.r.o. | stavebné úpravy na 3. NP | 16232,31 | 2020 |
| Rempo univers s.r.o. | Pronto spray | -108,00 | 2020 |
| Datacomp, s.r.o. | FTP patch kábel Cat5 0,5m | 45,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2020 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
