SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 48,88 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 236,33 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 151,93 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 385,35 | 2019 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 657,40 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 42,05 | 2019 |
Linde Gas k.s. | nájomné ost.technické plyny 1.9.-31.10.2019 | 144,94 | 2019 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 106,92 | 2019 |
IT alarm, spol. s r.o. | štvrťročná prehliadka EPS a HSP | 321,43 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 67,46 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 21,02 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 22,68 | 2019 |
INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu | 38,40 | 2019 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 636,70 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 2,18 | 2019 |
Milan Veliký | potraviny | 194,40 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 20,66 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 11,39 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 123,79 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 56,23 | 2019 |
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 11/2019 | 11585,82 | 2019 |
MULTIPRINT s.r.o. | tlač a spracovanie letákov | 636,00 | 2019 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZPaPO | 160,00 | 2019 |
UEZ s.r.o. | pranie prádla ŠI | 143,26 | 2019 |
MULTIPRINT s.r.o. | tlač a spracovanie letáky | 67,20 | 2019 |
KOMENSKY s.r.o. | odmena za poskytnutie VK 10/2019 | 16,56 | 2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI | 77,88 | 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 1.10.-31.10.2019 | 1692,66 | 2019 |
Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenia PZS | 31,86 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 422,71 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34