SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| EURO MEDIA Košice s.r.o. | renovácia tonera | 14,40 | 2021 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 7660,00 | 2021 |
| EURO MEDIA Košice s.r.o. | toner | 23,40 | 2021 |
| ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 271,18 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 3/2021 | 689,86 | 2021 |
| osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 4/21 | 48,00 | 2021 |
| Nextram, s.r.o. | bezkontaktný teplomer 2ks | 800,00 | 2021 |
| ŠEVT a.s. | list bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho z | 388,14 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 3/2021 | 1078,88 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/2021 | 66,46 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/21 | 9,59 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 3/21 | 20,70 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobily | 183,98 | 2021 |
| Nakladatelství FORUM s.r.o. | webinár online 30.3.21 | 88,80 | 2021 |
| Real Security, s.r.o. | výmena a inštalácia klávesnice a rack skrinky | 242,04 | 2021 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI 1.3.-31.3.21 | 77,88 | 2021 |
| Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 3/21 | 130,00 | 2021 |
| Ticket Service, s.r.o. | vrátené poukážky | -22,98 | 2021 |
| ŠEVT a.s. | prehľad o neprítomnosti žiaka | 110,95 | 2021 |
| Slovak Edu Team - SET, s.r.o | výmena podlahovej krytiny 3 učebne | 4640,03 | 2021 |
| Interaktívna trieda.sk s.r.o. | Zariadenia a pomôcky pre dištančné vzdelávani | 3993,00 | 2021 |
| Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | školenie - 5 ks | 150,00 | 2021 |
| JAGA PLUS s.r.o. | vodoinštalačný materiál | 65,90 | 2021 |
| Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 68,83 | 2021 |
| Asanarates s.r.o. | deratizácia | 90,56 | 2021 |
| František Havrila FP Profil | demontáž elektroinšt.uč. 208 | 82,00 | 2021 |
| Info consult s.r.o. | čítačky čipových kariet | 40,42 | 2021 |
| OPAlight.SK s.r.o | OP a OS elektrickej inštalácie nízkeho napäti | 5488,00 | 2021 |
| Cezema v.o.s. | AKKU skrut.GSR 18V-50 | 240,32 | 2021 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukážky EDENRED | 3830,00 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
