SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Labaš s.r.o. | potraviny | 29,17 | 2020 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 855,32 | 2020 |
| Milan Veliký | potraviny | 194,40 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 219,40 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 341,16 | 2020 |
| Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny | 71,89 | 2020 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 167,67 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 289,19 | 2020 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 65,70 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 20,44 | 2020 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 19,49 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 67,19 | 2020 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 624,45 | 2020 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 29,28 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 80,45 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 312,07 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 13,62 | 2020 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 41,58 | 2020 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 42,05 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 136,12 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 12/2019 | -19,93 | 2019 |
| PEGU s.r.o. | revízia bleskozvodu na energobloku | 300,00 | 2019 |
| INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu | 28,80 | 2019 |
| IT alarm, spol. s r.o. | štvrťročná preventívna prehliadka EPS a HSP | 321,43 | 2020 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn 1.1.-31.1.2020 | 324,00 | 2020 |
| Ticket Service, s.r.o. | poukažky EDENRED | 1915,00 | 2020 |
| PAPERA s.r.o. | nábytok - skrine | 751,20 | 2020 |
| Mgr. Tibor Nešťák - TIME | florbalová čepeľ Eurostick | 399,00 | 2019 |
| CSI Lifecycle Europe, s.r.o. | notebooky, monitory | 1,20 | 2019 |
| TransData s.r.o. | prelepka obal na ČK | 10,00 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
