SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 362,81 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 111,88 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 811,31 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 422,39 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 412,17 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 33,12 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 346,99 | 2024 |
Vita Academy, s. r. o. | Online vzdelávanie Symfony I. Zač. | 112,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 57,96 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 445,33 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 55,64 | 2024 |
Asanarates s.r.o. | deratizácia | 144,00 | 2024 |
Janegal spo. s.r.o. | materiál na upratovanie | 215,36 | 2024 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce | 371,00 | 2024 |
ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | hygienické potreby Ille | 251,52 | 2024 |
Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 05/2024 | -1961,45 | 2024 |
Lunys, s.r.o. | potraviny | 591,57 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 131,58 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 40,20 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 800,37 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 1041,99 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 5/2024 | 9,59 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 5/2024 | 16,07 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 5/2024 | 46,57 | 2024 |
INTA s.r.o. | odber kuchynskeho odpadu 5/24 | 38,40 | 2024 |
VIS Slovensko s.r.o | BalíčekNašaStrava | 22,80 | 2024 |
Regál spol s r.o. | poplatok za súťaž Horizon Hydrogen 2024 | 1500,00 | 2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER | papier A4 200g | 28,80 | 2024 |
ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | hygienické potreby Ille | 333,35 | 2024 |
RIVI s.r.o | materiál na opravu | 248,00 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34