SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
RIVI s.r.o | materiál na opravu | 429,10 | 2024 |
ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 61,04 | 2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 164,94 | 2024 |
Decathlon SK, s. r. o. | športový materiál ŠI | 115,00 | 2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | On-line kniha Smernice | 221,37 | 2024 |
Nora Mészárosová | puzzle | 42,50 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 183,61 | 2024 |
FIPEK s.r.o. | Potraviny | 1944,65 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 115,92 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 991,53 | 2024 |
Lunys, s.r.o. | Potraviny | 231,62 | 2024 |
MASO J+L, s.r.o. | Potraviny | 1758,81 | 2024 |
Alza.sk s.r.o. | sieťový kábel | 45,80 | 2024 |
CEELABS s.r.o. | účasť na školení CCNAv7 update | 600,00 | 2024 |
ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | hygienické potreby | 670,03 | 2024 |
Milan Veliký | Potraviny | 264,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 264,48 | 2024 |
Jaroslav Frisch | oprava mot. vozidiel | 80,00 | 2024 |
DASTIN s.r.o. | materiál na výuku KC | 197,58 | 2024 |
Datacomp, s.r.o. | rýchlonabíjačka Samsung čierna | 14,90 | 2024 |
Datacomp, s.r.o. | servisné práce | 25,00 | 2024 |
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete | služby siete SANET 10-12/2024 | 150,00 | 2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Legislatíva pre školy 11/2024 | 49,50 | 2024 |
CANIS SAFETY a.s., | Pracovný odev a obuv | 393,95 | 2024 |
Soft-GL s.r.o. | licencia program školská jedáleň | 276,00 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 562,81 | 2024 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 74,52 | 2024 |
AZEKO, s.r.o. | odborná prehliadka VTZ plynové ŠK | 220,00 | 2024 |
UEZ s.r.o. | pranie prádla pre ŠI | 153,72 | 2024 |
Nemocnica svätého Michala a.s. | vyšetrenie PZS | 325,32 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34