SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Alza.sk s.r.o. sieťový kábel 45,80 2024
DASTIN s.r.o. materiál na výuku KC 197,58 2024
Datacomp, s.r.o. rýchlonabíjačka Samsung čierna 14,90 2024
Datacomp, s.r.o. servisné práce 25,00 2024
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete služby siete SANET 10-12/2024 150,00 2024
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Legislatíva pre školy 11/2024 49,50 2024
CANIS SAFETY a.s., Pracovný odev a obuv 393,95 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 562,81 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 74,52 2024
Soft-GL s.r.o. licencia program školská jedáleň 276,00 2024
Lunys, s.r.o. Potraviny 1162,53 2024
Lunys, s.r.o. Potraviny 230,53 2024
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 607,54 2024
FIPEK s.r.o. Potraviny 1332,80 2024
AZEKO, s.r.o. odborná prehliadka VTZ plynové ŠK 220,00 2024
UEZ s.r.o. pranie prádla pre ŠI 153,72 2024
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 325,32 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 161,36 2024
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. personálne riadenie 10/2024 49,50 2024
Intranet s.r.o. materiálno tech.zabezpeč. ŠI 189,60 2024
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. pranie prádla pre ŠI 348,48 2024
FOCUS Computer s.r.o. Home Assistant-komponenty 742,00 2024
MULTIPRINT s.r.o. tlač a spracovanie letákov 570,00 2024
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 97,20 2024
Východoslovenská energetika a.s. elektrina 10/2024 5643,87 2024
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 10/2024 38,40 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 10/2024 3,08 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 10/2024 45,37 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 10/2024 9,59 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 10/2024 20,64 2024
Nájdených 10 434 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34