SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 228,16 | 2016 |
Peter Gutta-PEGU | revízia bleskozvodov | 1037,04 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 153,14 | 2016 |
PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 32,40 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 23,33 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby 10/2016 | 12,04 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 4,48 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby 10/2016 | 21,35 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 219,37 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby 10/2016 | 103,60 | 2016 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 12,19 | 2016 |
MULTIPRINT s.r.o. | tlač letákov | 18,00 | 2016 |
PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 45,48 | 2016 |
Jaroslav Kobulnicky | oprava rozvodu SÚV | 356,47 | 2016 |
IT alarm, spol. s r.o. | oprava monitorovacieho zariadenia | 168,62 | 2016 |
IT alarm, spol. s r.o. | oprava zariadenia EZS | 444,44 | 2016 |
Čech Milan Stavzvar-zváračská škola | preškolenie zváračov | 48,00 | 2016 |
SOFTIP, a. s. | podpora APV | 393,12 | 2016 |
Peter Gutta-PEGU | premeranie kompenzačného kondenzátora | 60,00 | 2016 |
ALKA s.r.o. | pranie prádla | 167,64 | 2016 |
Klaudia Múdra - KLER | prečalúnenie stoličiek | 537,60 | 2016 |
KOMENSKY s.r.o. | mesačná odmena 10/2016 | 16,56 | 2016 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn | 438,00 | 2016 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 53,89 | 2016 |
K-mont s.r.o. | automatizovaný systém riadenia vjazdu | 11647,20 | 2016 |
Ing. Vladimír Pichanič | materiál na výučbu | 732,32 | 2016 |
L&S, s.r.o. | materiál na výučbu | 697,12 | 2016 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 13,92 | 2016 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 86,03 | 2016 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 77,76 | 2016 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34