SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Papier-Servis s.r.o. | kancelárske potreby | 20,81 | 2016 |
Papier-Servis s.r.o. | kancelárske potreby | 133,68 | 2016 |
Papier-Servis s.r.o. | kalendáre | 155,60 | 2016 |
Ing.Anton Ferenc - TOPO | materiál na upratovanie | 132,58 | 2016 |
Ing.Anton Ferenc - TOPO | materiál na upratovanie | 249,48 | 2016 |
Ing.Anton Ferenc - TOPO | čistiace prostriedky | 469,50 | 2016 |
Ing.Anton Ferenc - TOPO | hygienické potreby | 6,94 | 2016 |
Datacomp, s.r.o. | Lenovo Ideapad | 399,00 | 2016 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | pracovné odevy | 554,40 | 2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Personálne riadenie | 42,65 | 2016 |
DUKOS - Dušan Kolesár | sklenárske práce | 52,18 | 2016 |
CKM Združenie pre študentov,mládež | odplata za vydanie karty a známky | 13,00 | 2016 |
TransData s.r.o. | ČK ISIC | 30,00 | 2016 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn | 517,00 | 2016 |
Peter Gutta-PEGU | revízia reklamného banery | 90,00 | 2016 |
PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 10,80 | 2016 |
PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 32,40 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 105,47 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 20,65 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | hlasové služby | 12,02 | 2016 |
INTA s.r.o. | odber kuchynského odpadu 11/2016 | 38,40 | 2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. | služba pre školy 11/2016 | 77,88 | 2016 |
ALKA s.r.o. | pranie prádla | 155,53 | 2016 |
LIFTEX-Rusnačková V. | odborná prehliadka výťahov | 190,92 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 173,71 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 304,84 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 376,57 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 63,82 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 229,43 | 2016 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 192,78 | 2016 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34