SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
FIPEK s.r.o. | potraviny | 176,94 | 2022 |
FIPEK s.r.o. | potraviny | 122,54 | 2022 |
Florbal s.r.o. | športové vybavenie | 969,50 | 2022 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce | 371,00 | 2024 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce | 35,00 | 2024 |
František Havrila FP Profil | elektorinštalačné práce | 105,00 | 2024 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce | 167,00 | 2023 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce oprava a kontrola | 75,00 | 2022 |
František Havrila FP Profil | kontrola a oprava zásuviek | 45,00 | 2022 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce | 40,00 | 2022 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce | 371,23 | 2022 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce | 368,52 | 2022 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce | 75,00 | 2022 |
František Havrila FP Profil | montáž zásuviek pre germic.žiariče-šaťňa | 420,00 | 2021 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalácia zásuviek na vrátnici a v ša | 577,48 | 2021 |
František Havrila FP Profil | montáž elektroinštalácie,zap.zásuviek uč.208 | 244,00 | 2021 |
František Havrila FP Profil | demontáž elektroinšt.uč. 208 | 82,00 | 2021 |
František Havrila FP Profil | elektroinštalačné práce v učebni 310 | 522,03 | 2018 |
František Havrila FP Profil | oprava elektroinštalácie vzduchotechniky v ŠK | 30,00 | 2018 |
František Havrila FP Profil | elekroinštalačné práce v učebni 310 | 1411,87 | 2018 |
František Havrila FP Profil | oprava svetelných obvodov v budove školy | 140,00 | 2018 |
František Havrila FP Profil | oprava osvetlenia v telocvični | 300,00 | 2017 |
František Majtán - Euronics TDP | mraznička truhlicová,Karcher vysávač | 649,97 | 2022 |
František Majtán - Euronics TDP | benzínový fukár - vysávač na lístie | 116,99 | 2019 |
GAMO a.s. | Prenajom sk.trenazera a servera 09/2015 | 132,00 | 2015 |
GAMO a.s. | Prenajom sk.trenazera a servera 08/2015 | 132,00 | 2015 |
GAMO a.s. | Prenajom sk.trenazera a servera 07/2015 | 132,00 | 2015 |
GAMO a.s. | Prenajom sk.trenazera a servera 06/2015 | 132,00 | 2015 |
GAMO a.s. | Potraviny | 132,00 | 2015 |
GAMO a.s. | Prenajom sk.trenazerov a serverov 04/2015 | 132,00 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34